有価証券報告書-第13期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,614,512	27,075,097
「その他」の区分の売上高	277,689	463,961
セグメント間取引消去	△255,494	△125,000
連結財務諸表の売上高	29,636,707	27,414,058

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,071,796	2,497,890
「その他」の区分の利益	△88,422	△183,157
セグメント間取引消去	△10,658	△1,371
全社費用(注)	△1,377,890	△1,391,828
連結財務諸表の営業利益	1,594,825	921,532

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,929,186	11,114,547
「その他」の区分の資産	283,506	277,339
セグメント間の債権の相殺消去	△20,923	△20,688
全社資産(注)	2,467,439	3,847,882
連結財務諸表の資産合計	13,659,209	15,219,081

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	42,515	79,563	1,722	3,263	28,384	28,511	72,622	111,338
のれん償却額	134,089	126,736	10,072	―	13,630	13,630	157,791	140,367
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,742,428	1,088,902	2,318	72,513	9,290	38,487	1,754,037	1,199,903