有価証券報告書-第16期(2022/07/01-2023/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,356,426	35,832,535
「その他」の区分の売上高	493,670	631,919
セグメント間取引消去	△242,281	△225,163
連結財務諸表の売上高	31,607,815	36,239,291

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,233,597	3,367,003
「その他」の区分の利益	△213,125	△93,245
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,521,568	△1,670,224
連結財務諸表の営業利益	1,498,903	1,603,533

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,821,153	16,630,482
「その他」の区分の資産	316,663	822,401
セグメント間の債権の相殺消去	△16,752	△16,391
全社資産(注)	3,915,706	3,080,094
連結財務諸表の資産合計	17,036,770	20,516,587

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	77,976	115,960	14,738	13,180	26,509	22,763	119,224	151,904
のれん償却額	126,736	126,736	-	-	13,630	19,443	140,367	146,180
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,466,263	4,124,353	24,080	4,486	26,388	1,889,155	1,516,732	6,017,996