有価証券報告書-第12期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,336,262	29,614,512
「その他」の区分の売上高	164,774	277,689
セグメント間取引消去	△222,640	△255,494
連結財務諸表の売上高	23,278,396	29,636,707

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,282,345	3,071,796
「その他」の区分の利益	△19,254	△88,422
セグメント間取引消去	33,963	△10,658
全社費用(注)	△1,155,282	△1,377,890
連結財務諸表の営業利益	1,141,772	1,594,825

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,008,057	10,929,186
「その他」の区分の資産	91,239	283,506
セグメント間の債権の相殺消去	△38,947	△20,923
全社資産(注)	2,530,566	2,467,439
連結財務諸表の資産合計	14,590,915	13,659,209

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	25,672	42,515	2,095	1,722	26,157	28,384	53,926	72,622
のれん償却額	102,405	134,089	-	10,072	13,630	13,630	116,035	157,791
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,852,658	1,742,428	5,404	2,318	8,454	9,290	1,866,517	1,754,037