有価証券報告書-第14期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,075,097	30,231,787
「その他」の区分の売上高	463,961	471,324
セグメント間取引消去	△125,000	△173,498
連結財務諸表の売上高	27,414,058	30,529,613

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,497,890	2,666,884
「その他」の区分の利益	△183,157	△259,334
セグメント間取引消去	△1,371	-
全社費用(注)	△1,391,828	△1,429,496
連結財務諸表の営業利益	921,532	978,053

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,114,547	13,652,385
「その他」の区分の資産	277,339	361,767
セグメント間の債権の相殺消去	△20,688	△20,633
全社資産(注)	3,847,882	3,655,134
連結財務諸表の資産合計	15,219,081	17,648,653

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	79,563	73,544	3,263	11,066	28,511	28,591	111,338	113,202
のれん償却額	126,736	126,736	-	-	13,630	13,630	140,367	140,367
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,088,902	952,205	72,513	30,344	38,487	35,321	1,199,903	1,017,871