有価証券報告書-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年11月30日)		当連結会計年度 (平成30年11月30日)
繰延税金資産
未払賞与	59,621千円		34,622千円
資産除去債務	15,201千円		15,465千円
ソフトウエア	55,515千円		30,766千円
投資有価証券評価損	12,397千円		12,397千円
未払事業税	2,018千円		4,053千円
受注損失引当金	8,498千円		62,853千円
関係会社清算損失引当金	1,805千円		-千円
繰越欠損金	452,202千円		604,543千円
その他	20,555千円		21,322千円
繰延税金資産小計	627,817千円		786,024千円
評価性引当額	△627,722千円		△786,024千円
繰延税金資産合計	95千円		-千円
繰延税金負債
除去費用	△6,742千円		△3,022千円
その他	△16千円		△6千円
繰延税金負債合計	△6,758千円		△3,028千円
繰延税金資産純額	△6,663千円		△3,028千円

(注) 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年11月30日)		当連結会計年度 (平成30年11月30日)
流動資産-繰延税金資産	95千円		-千円
固定負債-繰延税金負債	6,758千円		3,028千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。