訂正有価証券報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年11月30日)		当連結会計年度 (平成29年11月30日)
繰延税金資産
未払賞与	52,382千円		59,621千円
資産除去債務	15,030千円		15,201千円
ソフトウエア	13,636千円		55,515千円
投資有価証券評価損	3,217千円		12,397千円
未払事業税	1,541千円		2,018千円
受注損失引当金	4,053千円		8,498千円
関係会社清算損失引当金	4,449千円		1,805千円
繰越欠損金	132,648千円		452,202千円
その他	20,821千円		20,555千円
繰延税金資産小計	247,781千円		627,817千円
評価性引当額	△160,445千円		△627,722千円
繰延税金資産合計	87,336千円		95千円
繰延税金負債
除去費用	△7,917千円		△6,742千円
その他	△5千円		△16千円
繰延税金負債合計	△7,923千円		△6,758千円
繰延税金資産純額	79,413千円		△6,758千円

(注) 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年11月30日)		当連結会計年度 (平成29年11月30日)
流動資産-繰延税金資産	87,336千円		-千円
固定負債-繰延税金負債	7,923千円		△6,758千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。