有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	4,698百万円	6,285百万円
棚卸資産	212	210
前払費用	440	484
無形固定資産	652	501
その他有価証券評価差額金	49	437
その他	276	422
繰延税金資産小計	6,328	8,340
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△4,698	△6,285
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,630	△2,055
評価性引当額小計	△6,328	△8,340
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
資産除去費用	△21	△19
繰延税金負債合計	△21	△19
繰延税金負債の純額	△21	△19

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。