有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	0	百万円	0	百万円
退職給付に係る負債	40,900		41,270
未払事業税	5,036		2,765
繰延ヘッジ損益	167,565		240,093
睡眠貯金払戻損失引当金	22,610		18,011
減価償却限度超過額	7,762		7,012
金銭の信託評価損	3,123		3,073
その他	32,076		25,390
繰延税金資産小計	279,076		337,619
評価性引当額	△21		△39
繰延税金資産合計	279,054		337,579
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,098,729		△614,424
その他	△6,411		△29,479
繰延税金負債合計	△1,105,140		△643,904
繰延税金負債の純額	△826,086	百万円	△306,324	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.00		0.00
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.80		△0.59
住民税均等割等	0.07		0.05
所得税額控除	△2.28		△1.80
その他	1.20		0.39
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.81	%	28.66	%