有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	225	百万円	287	百万円
退職給付に係る負債	40,520		27,420
未払事業税	5,359		7,839
繰延ヘッジ損益	513,210		671,143
睡眠貯金払戻損失引当金	13,367		12,483
減価償却限度超過額	7,565		10,178
金銭の信託評価損	1,137		1,355
その他	40,872		50,115
繰延税金資産小計	622,258		780,824
評価性引当額	△107		△163
繰延税金資産合計	622,150		780,661
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△175,847		△289,435
その他	△3,554		△4,434
繰延税金負債合計	△179,402		△293,870
繰延税金資産(負債)の純額	442,748	百万円	486,791	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.04		0.04
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.27		△0.14
住民税均等割等	0.04		0.03
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正	△0.37		-
税額控除	△1.18		△1.09
その他	△0.98		△0.61
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.88	%	28.84	%