有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年7月31日)		当事業年度(2024年7月31日)
借地権償却超過額	34,648千円		39,888千円
資産除去債務	203,846		212,428
減価償却超過額	301,573		278,593
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	53,544		49,125
繰延税金負債合計	53,544		49,125

(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、関係会社評価損及び貸倒引当金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/10/30 13:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年7月31日)		当連結会計年度(2024年7月31日)
減価償却費超過額	314,620		277,472
資産除去債務	205,874		212,428
税務上の繰越欠損金(注)2	209,678		98,263
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	53,544		49,125
繰延税金負債合計	53,544		49,125

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/10/30 13:13

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】

2024/10/30 13:13

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要

2024/10/30 13:13