有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年7月31日)		当事業年度(2023年7月31日)
借地権償却超過額	29,408千円		34,648千円
資産除去債務	216,838		203,846
減価償却超過額	351,149		301,573
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	73,421		53,544
繰延税金負債合計	73,421		53,544

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/10/26 16:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年7月31日)		当連結会計年度(2023年7月31日)
減価償却費超過額	370,723		314,620
資産除去債務	218,866		205,874
税務上の繰越欠損金(注)	200,113		209,678
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	73,421		53,544
繰延税金負債合計	73,421		53,544

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年7月31日)

2023/10/26 16:37

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】

2023/10/26 16:37

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要

2023/10/26 16:37

#5 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容

	前連結会計年度(自 2021年8月1日至 2022年7月31日)		当連結会計年度(自 2022年8月1日至 2023年7月31日)
会計上の見積りの変更に伴う重要な資産除去債務の計上額	398,982	千円	-	千円

2023/10/26 16:37