有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	16,278	千円	17,628	千円
フリーレント賃料	3,232	千円	8,454	千円
固定資産除却損	7,656	千円	―	千円
その他	15,174	千円	3,135	千円
繰延税金資産合計	42,342	千円	29,217	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	19,344	千円	―	千円
繰延税金負債合計	19,344	千円	―	千円
繰延税金資産純額	22,998	千円	29,217	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。