有価証券報告書-第1期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成28年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	113,194千円
減価償却超過額	55,508
減損損失	112,033
繰越欠損金	128,272
その他	27,085
繰延税金資産小計	436,094
評価性引当額	△296,008
繰延税金資産合計	140,086
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△1,520,088
繰延税金負債合計	△1,520,088
繰延税金資産の純額	△1,380,002

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	当連結会計年度 (平成28年9月30日)
流動資産-繰延税金資産	140,086千円
固定負債-繰延税金負債	△1,520,088千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当連結会計年度 (平成28年9月30日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。