有価証券報告書-第8期(2022/10/01-2023/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年9月30日)			当連結会計年度 (2023年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	―	百万円		13	百万円
賞与引当金	205			217
退職給付に係る負債	155			175
減損損失	1,023			1,168
投資有価証券評価損	18			18
関係会社株式評価損	8			8
資産除去債務	100			121
その他	93			104
繰延税金資産小計	1,604			1,827
繰延税金資産合計	1,604			1,827
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△2,818			△2,711
その他	―			△0
繰延税金負債合計	△2,818			△2,711
繰延税金資産(負債△)の純額	△1,214			△884

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度はともに税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。