有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	158,469千円	122,803千円
賞与引当金	4,099	4,366
受注損失引当金	3,522	-
関係会社株式 減損損失 その他	23,897 12,372 10,267	23,897 2,281 4,021
繰延税金資産小計	212,629	157,370
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△158,469	△122,803
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△54,159	△34,567
評価性引当額小計	△212,629	△157,370
繰延税金資産合計	-	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	-	35.4%
(調整)
住民税均等割	-	0.5
評価性引当額の増減	-	△35.2
その他	-	△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	0.5

(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。