有価証券報告書-第1期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/29 13:24
【資料】
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【項目】
112項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度
平成29年2月28日
繰延税金資産
未払事業税等2,838千円
その他474 〃
繰延税金資産合計3,312千円
繰延税金資産(負債)の純額3,312千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度
平成29年2月28日
法定実効税率30.4 %
(調整)
交際費等損金不算入額0.1〃
受取配当金等益金不算入額△12.6〃
住民税均等割0.4〃
その他0.0〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率18.3%