有価証券報告書-第49期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,909,638	2,846,912
「その他」の区分の売上高	20,483	23,174
セグメント間取引消去	△4,985	△3,573
連結財務諸表の売上高	2,925,136	2,866,513

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	206,658	203,971
「その他」の区分の利益	9,923	13,873
その他	17	20
連結財務諸表の営業利益	216,598	217,865

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,119,392	2,156,041
「その他」の区分の資産	153,427	148,587
全社資産 (注)	690,078	718,000
その他	―	―
連結財務諸表の資産合計	2,962,897	3,022,629

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物、流動資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,288,688	1,218,331
「その他」の区分の負債	―	―
全社負債 (注)	155,315	154,808
セグメント間の取引消去	△158	△10
連結財務諸表の負債合計	1,443,845	1,373,129

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない、未払費用等及び退職給付に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	118,959	133,024	4,681	4,365	―	―	123,641	137,389
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	112,801	84,309	1,540	―	1,888	6,582	116,229	90,891

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物等の設備投資増加額であります。