有価証券報告書-第54期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,442,402	2,464,641
「その他」の区分の売上高	23,205	22,355
セグメント間取引消去	△3,360	△3,360
連結財務諸表の売上高	2,462,247	2,483,636

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	115,714	167,789
「その他」の区分の利益	13,641	13,098
その他	26	-
連結財務諸表の営業利益	129,382	180,887

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,492,315	2,420,269
「その他」の区分の資産	131,697	127,877
全社資産 (注)	1,033,033	1,166,374
連結財務諸表の資産合計	3,657,046	3,714,521

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物、流動資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,132,435	1,048,441
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債 (注)	330,678	349,297
セグメント間の取引消去	△24	△1
連結財務諸表の負債合計	1,463,088	1,397,737

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない、未払費用等及び退職給付に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	96,734	94,942	4,136	3,833	-	-	100,871	98,775
のれん償却費	14,819	14,819	-	-	-	-	14,819	14,819
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	127,252	105,714	-	-	9,063	7,730	136,316	113,444

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物等の設備投資増加額であります。