有価証券報告書-第57期(2023/11/01-2024/10/31)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,723,116	2,576,949
「その他」の区分の売上高	22,663	21,345
セグメント間取引消去	△3,360	△3,360
連結財務諸表の売上高	2,742,420	2,594,934

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	218,452	136,755
「その他」の区分の利益	9,413	11,056
連結財務諸表の営業利益	227,866	147,812

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,379,653	2,376,782
「その他」の区分の資産	81,339	47,507
全社資産 (注)	515,059	514,458
連結財務諸表の資産合計	2,976,052	2,938,749

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、現金及び預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	952,445	903,292
全社負債 (注)	179,085	108,878
セグメント間の取引消去	-	△20,002
連結財務諸表の負債合計	1,131,530	992,168

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない、未払費用等及び退職給付に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	150,296	163,433	2,005	1,056	-	-	152,302	164,489
のれん償却費	14,819	14,819	-	-	-	-	14,819	14,819
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	153,168	106,116	-	-	4,901	2,178	158,070	108,294

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない、全社資産に係る設備投資増加額であります。