有価証券報告書-第58期(2024/11/01-2025/10/31)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,576,949	2,591,128
「その他」の区分の売上高	21,345	17,503
セグメント間取引消去	△3,360	△3,360
連結財務諸表の売上高	2,594,934	2,605,272

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	136,755	182,208
「その他」の区分の利益	11,056	10,831
連結財務諸表の営業利益	147,812	193,039

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,376,782	2,398,623
「その他」の区分の資産	47,507	48,973
全社資産 (注)	514,458	588,280
連結財務諸表の資産合計	2,938,749	3,035,878

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、現金及び預金、投資有価証券及び繰延税金資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	903,292	952,494
全社負債 (注)	108,878	161,252
セグメント間の取引消去	△20,002	△116,520
連結財務諸表の負債合計	992,168	997,226

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない、未払費用等及び退職給付に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	163,433	131,960	1,056	1,040	-	-	164,489	133,001
のれん償却費	14,819	14,819	-	-	-	-	14,819	14,819
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	106,116	200,958	-	2,372	2,178	717	108,294	204,049

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない、全社資産に係る設備投資増加額であります。