有価証券報告書-第51期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,552,534	2,619,827
「その他」の区分の売上高	24,062	24,045
セグメント間取引消去	△3,813	△3,893
連結財務諸表の売上高	2,572,783	2,639,978

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	136,226	164,592
「その他」の区分の利益	14,961	12,821
その他	26	△4,007
連結財務諸表の営業利益	151,213	173,406

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,415,603	2,462,841
「その他」の区分の資産	144,054	139,863
全社資産 (注)	727,993	786,000
連結財務諸表の資産合計	3,287,651	3,388,705

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物、流動資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,192,742	1,178,695
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債 (注)	142,660	176,951
セグメント間の取引消去	△1	-
連結財務諸表の負債合計	1,335,402	1,355,646

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない、未払費用等及び退職給付に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	141,322	123,845	4,317	4,123	-	-	145,640	127,968
のれん償却費	-	7,409	-	-	-	-	-	7,409
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	83,671	82,870	-	-	10,693	12,731	94,364	95,601

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物等の設備投資増加額であります。