有価証券報告書-第52期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,619,827	2,746,348
「その他」の区分の売上高	24,045	24,030
セグメント間取引消去	△3,893	△3,360
連結財務諸表の売上高	2,639,978	2,767,019

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	164,592	228,463
「その他」の区分の利益	12,821	11,319
その他	△4,007	14
連結財務諸表の営業利益	173,406	239,797

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,462,362	2,542,062
「その他」の区分の資産	139,863	135,653
全社資産 (注)	786,000	796,900
連結財務諸表の資産合計	3,388,226	3,474,616

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物、流動資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,178,215	1,146,746
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債 (注)	176,951	167,983
セグメント間の取引消去	-	△1
連結財務諸表の負債合計	1,355,167	1,314,728

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない、未払費用等及び退職給付に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	123,845	116,824	4,123	4,178	-	-	127,968	121,002
のれん償却費	7,409	14,819	-	-	-	-	7,409	14,819
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	82,870	124,031	-	-	12,731	3,679	95,601	127,711

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物等の設備投資増加額であります。