有価証券報告書-第53期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,746,348	2,442,402
「その他」の区分の売上高	24,030	23,205
セグメント間取引消去	△3,360	△3,360
連結財務諸表の売上高	2,767,019	2,462,247

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	228,463	115,714
「その他」の区分の利益	11,319	13,641
その他	14	26
連結財務諸表の営業利益	239,797	129,382

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,542,062	2,492,315
「その他」の区分の資産	135,653	131,697
全社資産 (注)	796,900	1,033,033
連結財務諸表の資産合計	3,474,616	3,657,046

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物、流動資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,146,746	1,132,435
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債 (注)	167,983	330,678
セグメント間の取引消去	△1	△24
連結財務諸表の負債合計	1,314,728	1,463,088

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない、未払費用等及び退職給付に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	116,824	96,734	4,178	4,136	-	-	121,002	100,871
のれん償却費	14,819	14,819	-	-	-	-	14,819	14,819
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	124,031	127,252	-	-	3,679	9,063	127,711	136,316

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない、本社建物等の設備投資増加額であります。