有価証券報告書-第18期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2017年10月31日)		当連結会計年度 (2018年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	6,172千円		7,195千円
繰越欠損金	24,333 〃		47,274 〃
貸倒引当金	3,119 〃		3,097 〃
減価償却費超過額	7,627 〃		4,696 〃
減損損失	84,205 〃		65,105 〃
その他	3,304 〃		4,270 〃
繰延税金資産小計	128,763千円		131,640千円
評価性引当額	△128,763 〃		△131,640 〃
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
未収事業税	△480千円		-千円
繰延税金負債合計	△480千円		-千円
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	△480千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2017年10月31日)		当連結会計年度 (2018年10月31日)
	税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。