有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	81,126千円		84,142千円
役員賞与引当金	-		2,596
未払法定福利費	12,180		12,966
貸倒引当金	1,400		1,338
未払事業税	7,404		6,386
その他	1,061		990
小計	103,173		108,420
評価性引当額	△657		△813
合計	102,515		107,607

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。