有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	48,163千円		50,198千円
退職給付引当金	35,135		41,333
役員退職慰労引当金	13,401		14,578
たな卸資産評価損	-		4,892
未払事業税	4,124		4,521
賞与引当金	7,437		9,185
その他	7,843		6,709
繰延税金資産小計	116,106		131,419
評価性引当額	△13,429		△14,605
繰延税金資産合計	102,676		116,813
繰延税金資産の純額	102,676		116,813

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。