有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	77,035千円		65,484千円
退職給付引当金	46,489		25,657
賞与引当金	17,117		11,992
減損損失	7,947		7,947
未払事業税	10,224		-
その他	23,297		34,632
繰延税金資産小計	182,113		145,714
評価性引当額	△11,917		△12,146
繰延税金資産合計	170,196		133,567
繰延税金負債
未収還付事業税	-		211
繰延税金負債合計	-		211
繰延税金資産の純額	170,196		133,356

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。