有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,688,270	21,750,283
「その他」の区分の売上高	-	70,587
セグメント間取引消去	△415,862	△596,108
連結財務諸表の売上高	11,272,407	21,224,761

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	188,607	490,947
「その他」の区分の損失(△)	-	△27,802
セグメント間取引消去	291,674	549,326
のれんの償却額	△87,029	△150,486
全社費用(注)	△328,137	△706,157
連結財務諸表の営業利益	65,116	155,826

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,802,722	10,616,783
「その他」の区分の資産	-	780,975
全社資産(注)	1,240,238	1,585,775
連結財務諸表の資産合計	11,042,961	12,983,534

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	186,681	379,097	-	1,264	9,840	22,118	196,522	402,480
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	296,535	396,274	-	8,886	42,505	36,985	339,041	442,146