訂正有価証券報告書-第3期(2020/04/01-2021/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,755,333	23,142,063
「その他」の区分の売上高	65,537	102,192
セグメント間取引消去	△596,108	△609,662
連結財務諸表の売上高	21,224,761	22,634,593

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	484,499	△34,469
「その他」の区分の損失(△)	△21,355	△80,162
セグメント間取引消去	549,326	663,722
のれんの償却額	△150,486	△146,223
全社費用(注)	△706,157	△655,721
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	155,826	△252,854

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,361,595	12,831,830
「その他」の区分の資産	36,164	735,170
全社資産(注)	1,585,775	1,361,341
連結財務諸表の資産合計	12,983,534	14,928,342

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	379,211	404,704	1,150	2,838	22,118	23,557	402,480	431,100
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	404,371	597,244	789	16,751	36,985	202,336	442,146	816,332