訂正有価証券報告書-第4期(2021/04/01-2022/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,142,063	26,627,769
「その他」の区分の売上高	102,192	310,063
セグメント間取引消去	△609,662	△591,197
全社売上高	-	360
連結財務諸表の売上高	22,634,593	26,346,996

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△34,469	1,033,251
「その他」の区分の損失(△)	△80,162	△363,203
セグメント間取引消去	663,722	161,753
のれんの償却額	△146,223	△123,586
全社費用(注)	△655,721	△469,511
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△252,854	238,703

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,831,830	17,274,924
「その他」の区分の資産	735,170	184,805
全社資産(注)	1,361,341	638,538
連結財務諸表の資産合計	14,928,342	18,098,268

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	404,704	401,886	2,838	13,487	23,557	-	431,100	415,374
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	597,244	700,210	16,751	143,972	202,336	-	816,332	844,183