有価証券報告書-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,755,333	23,353,498
「その他」の区分の売上高	65,537	102,192
セグメント間取引消去	△596,108	△625,539
連結財務諸表の売上高	21,224,761	22,830,151

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	484,499	368,424
「その他」の区分の損失(△)	△21,355	△80,162
セグメント間取引消去	549,326	666,122
のれんの償却額	△150,486	△146,223
全社費用(注)	△706,157	△655,721
連結財務諸表の営業利益	155,826	152,439

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,361,595	13,178,220
「その他」の区分の資産	36,164	746,735
全社資産(注)	1,585,775	1,361,341
連結財務諸表の資産合計	12,983,534	15,286,296

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	379,211	408,530	1,150	2,838	22,118	23,557	402,480	434,926
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	404,371	664,200	789	16,751	36,985	202,336	442,146	883,288