訂正有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,627,769	30,531,737
「その他」の区分の売上高	310,063	404,444
セグメント間取引消去	△591,197	△408,208
全社売上高	360	180
連結財務諸表の売上高	26,346,996	30,528,153

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,033,251	1,433,331
「その他」の区分の損失(△)	△363,203	△183,797
セグメント間取引消去	161,753	639,378
のれんの償却額	△123,586	△144,893
全社費用(注)	△469,511	△1,008,661
連結財務諸表の営業利益	238,703	739,425

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,274,924	16,058,871
「その他」の区分の資産	184,805	201,614
全社資産(注)	638,538	510,910
連結財務諸表の資産合計	18,098,268	16,771,396

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	401,886	479,710	13,487	28,698	-	23,889	415,374	532,298
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	700,210	805,396	143,972	9,024	-	276,325	844,183	1,090,747