有価証券報告書-第4期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,353,498	26,551,705
「その他」の区分の売上高	102,192	319,005
セグメント間取引消去	△625,539	△584,845
全社売上高	-	360
連結財務諸表の売上高	22,830,151	26,286,226

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	368,424	894,838
「その他」の区分の損失(△)	△80,162	△358,295
セグメント間取引消去	666,122	161,753
のれんの償却額	△146,223	△131,751
全社費用(注)	△655,721	△469,511
連結財務諸表の営業利益	152,439	97,034

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,178,220	17,434,284
「その他」の区分の資産	746,735	155,312
全社資産(注)	1,361,341	638,538
連結財務諸表の資産合計	15,286,296	18,228,135

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	408,530	560,781	2,838	17,822	23,557	-	434,926	578,603
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	664,200	842,733	16,751	144,272	202,336	-	883,288	987,006