有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,531,737	29,133,466
「その他」の区分の売上高	404,444	534,871
セグメント間取引消去	△408,208	△398,122
全社売上高	180	-
連結財務諸表の売上高	30,528,153	29,270,215

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,433,331	1,144,057
「その他」の区分の損失(△)	△183,797	△32,135
セグメント間取引消去	639,378	566,037
のれんの償却額	△144,893	△143,717
全社費用(注)	△1,008,661	△820,479
連結財務諸表の営業利益	739,425	713,762

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,058,871	15,012,343
「その他」の区分の資産	201,614	77,418
全社資産(注)	510,910	2,962,013
連結財務諸表の資産合計	16,771,396	18,051,775

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	479,710	484,111	28,698	16,779	23,889	27,460	532,298	528,351
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	805,396	435,617	9,024	845	276,325	12,536	1,090,747	448,999