訂正有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	7,850	千円		△1,199	千円
賞与引当金	83,376			77,593
固定資産税	2,209			2,312
役員退職慰労引当金	50,406			50,406
退職給付引当金	242,972			241,141
資産除去債務	13,831			13,931
投資有価証券	1,196			1,369
ゴルフ会員権	6,005			6,005
その他	51,210			50,275
繰延税金資産小計	459,060			441,837
評価性引当額	△90,137			△93,623
繰延税金資産合計	368,923			348,213
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△183,835	千円		△203,474	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△5,924			△5,186
繰延税金負債合計	△189,760			△208,660
繰延税金資産純額	179,162			139,552

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	34.6	%		34.6	%
(調整)
永久差異	△4.4	%		1.4	%
住民税均等割	0.6	%		1.5	%
評価性引当額	1.2	%		1.4	%
その他	△1.2	%		△0.5	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.8	%		38.4	%