有価証券報告書-第57期(2024/10/01-2025/09/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,018,769	39,012,005
「その他」の区分の売上高	78,911	110,922
セグメント間取引消去	-	△29,798
連結財務諸表の売上高	37,097,680	39,093,129

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,896,947	2,424,978
「その他」の区分の利益	8,480	25,891
セグメント間取引消去	-	△7,406
全社費用(注)	△1,004,217	△1,137,921
連結財務諸表の営業利益	901,210	1,305,541

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,027,745	34,849,060
「その他」の区分の資産	241,606	1,142,957
セグメント間取引消去	-	△7,406
全社資産(注)	12,406,187	11,279,511
連結財務諸表の資産合計	41,675,538	47,264,123

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない主に本社有形固定資産並びに現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	235,389	233,439	10,938	26,716	49,256	42,395	295,585	302,551
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	305,576	1,298,534	19,310	925,233	17,489	17,826	342,376	2,241,594

(注)1.減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産における有形固定資産及び無形固定資産の増加であります。