有価証券報告書-第51期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,773,340	30,162,414
「その他」の区分の売上高	58,631	58,022
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	27,831,972	30,220,436

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,109,337	2,993,295
「その他」の区分の利益	28,347	27,236
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△954,360	△1,040,779
連結財務諸表の営業利益	1,183,324	1,979,752

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,847,640	18,319,049
「その他」の区分の資産	121,421	158,519
全社資産(注)	8,028,448	11,198,494
連結財務諸表の資産合計	25,997,510	29,676,062

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない主に本社有形固定資産ならびに現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	256,845	280,770	4,346	4,404	76,101	75,379	337,293	360,554
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	294,828	268,331	-	43,114	52,512	32,313	347,341	343,758

(注)1.減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産における有形固定資産及び無形固定資産の増加であります。