有価証券報告書-第52期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,162,414	28,822,819
「その他」の区分の売上高	58,022	56,918
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	30,220,436	28,879,737

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,993,295	2,119,351
「その他」の区分の利益	27,236	16,381
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,040,779	△967,169
連結財務諸表の営業利益	1,979,752	1,168,563

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,319,049	21,005,912
「その他」の区分の資産	158,519	182,639
全社資産(注)	11,198,494	11,113,854
連結財務諸表の資産合計	29,676,062	32,302,407

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない主に本社有形固定資産ならびに現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	280,770	230,759	4,404	8,332	75,379	64,383	360,554	303,474
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	268,331	169,767	43,114	74,772	32,313	32,955	343,758	277,496

(注)1.減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産における有形固定資産及び無形固定資産の増加であります。