有価証券報告書-第53期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,822,819	31,667,406
「その他」の区分の売上高	56,918	58,720
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	28,879,737	31,726,126

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,119,351	1,814,906
「その他」の区分の利益	16,381	24,082
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△967,169	△924,761
連結財務諸表の営業利益	1,168,563	914,227

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,005,912	21,216,999
「その他」の区分の資産	182,639	246,323
全社資産(注)	11,113,854	8,789,526
連結財務諸表の資産合計	32,302,407	30,252,849

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない主に本社有形固定資産ならびに現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	230,759	231,661	8,332	8,937	64,383	65,354	303,474	305,953
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	169,767	322,342	74,772	73,642	32,955	105,311	277,496	501,296

(注)1.減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産における有形固定資産及び無形固定資産の増加であります。