訂正有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年12月31日)			当事業年度 (2023年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費	95,276	千円		137,448	千円
資産除去債務	850	千円		212	千円
未払事業税	6,770	千円		10,252	千円
未払事業所税	1,198	千円		1,636	千円
譲渡制限付株式報酬費用	28,857	千円		40,945	千円
退職給付費用	6,446	千円		―
貸倒引当金	28	千円		59	千円
賞与引当金	6,605	千円		5,080	千円
投資有価証券	―			7,348	千円
商標権	―			1,766	千円
繰越欠損金	608,320	千円		655,072	千円
繰延税金資産小計	754,355	千円		859,823	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△608,320	千円		△534,278	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△146,034	千円		△148,854	千円
評価性引当額小計	△754,355	千円		△683,133	千円
繰延税金資産合計		―		176,689	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため注記を省略しております。