有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金		414,140千円		402,515千円
減損損失		15,291		12,564
その他		15,679		20,714
繰延税金資産小計		445,111		435,794
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額		△414,140		△395,509
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△30,971		△18,044
評価性引当額小計		△445,111		△413,553
繰延税金資産合計		-		22,240
繰延税金負債合計		-		-
繰延税金資産の純額		-		22,240

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	-%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	-		4.4
住民税均等割	-		9.7
評価性引当額の増減	-		△52.6
特別税額控除	-		△8.8
その他	-		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-		△16.7

(注)前事業年度については税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。