有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金		308,663千円		313,089千円
減損損失		77,300		70,613
その他		17,453		38,994
繰延税金資産小計		403,417		422,698
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額		△140,238		△151,437
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△43,677		△40,983
評価性引当額小計 (注)		△183,915		△192,421
繰延税金資産合計		219,501		230,277
繰延税金負債合計		-		-
繰延税金資産の純額		219,501		230,277

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。