有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
当連結会計年度(自 2018年4月2日 至 2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年4月2日 至 2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | |
賞与引当金 | 43,261千円 |
未払事業税 | 9,900 〃 |
資産除去債務 | 22,358 〃 |
長期前払費用 | 27,958 〃 |
減価償却費 | 4,692 〃 |
退職給付に係る負債 | 4,662 〃 |
未払費用 | 22,550 〃 |
その他 | 5,315 〃 |
繰延税金資産小計 | 140,698千円 |
評価性引当額 | △34 〃 |
繰延税金資産合計 | 140,664千円 |
繰延税金負債 | |
固定資産圧縮積立金 | 1,223,901千円 |
繰延税金負債合計 | 1,223,901千円 |
繰延税金負債純額 | △1,083,237千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。