有価証券報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2024年3月31日)			当連結会計年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金		21,154	百万円		18,857	百万円
その他有価証券評価差額金		-			9,327
有価証券評価損		971			1,298
減価償却		970			1,048
その他		5,052			4,842
繰延税金資産小計		28,148			35,374
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△1,181			△1,632
評価性引当額小計		△1,181			△1,632
繰延税金資産合計		26,966			33,741
繰延税金負債
退職給付に係る資産		△17,337			△11,421
退職給付信託設定益・解除益		△2,370			△1,740
その他有価証券評価差額金		△9,869			-
その他		△595			△877
繰延税金負債合計		△30,172			△14,039
繰延税金資産(△負債)の純額		△3,205	百万円		19,701	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。