有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	185,954千円		191,570千円
ソフトウエア	59,319		32,472
減損損失	3,431		3,431
関係会社株式	18,839		18,839
貸倒引当金	16,528		14,023
販売促進引当金	-		15,465
その他	649		7,343
繰延税金資産小計	284,724		283,146
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△185,954		△191,570
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△98,769		△91,576
評価性引当額小計	△284,724		△283,146
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。