訂正有価証券報告書-第7期(2021/01/01-2021/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	191,570千円		115,330千円
ソフトウエア	32,472		40,566
減損損失	3,431		-
関係会社株式	18,839		18,839
貸倒引当金	14,023		29,942
販売促進引当金	15,465		154,810
その他	7,343		16,266
繰延税金資産小計	283,146		375,755
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△191,570		△115,330
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△91,576		△260,424
評価性引当額小計	△283,146		△375,755
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。