有価証券報告書-第5期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,263,735	5,299,681
セグメント間取引消去	△29,980	△25,194
連結財務諸表の売上高	5,233,755	5,274,487

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	635,740	774,222
セグメント間取引消去	11,255	17,630
全社費用(注)	△360,821	△408,032
連結財務諸表の営業利益	286,174	383,819

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,053,757	3,021,134
全社資産(注)	70,800	785,173
セグメント間取引消去	△640,996	△728,051
連結財務諸表の資産合計	2,483,561	3,078,256

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費(注)2	49,043	48,610	-	-	5,740	14,701	54,783	63,311
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)3	44,701	19,526	-	-	32,337	37,899	77,039	57,426

(注)1.「調整額」は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2.「減価償却費」には長期前払費用の償却額が含まれております。
3.「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には長期前払費用の増加額が含まれており、建設仮勘定及び未完成のソフトウエアの増加額は含まれておりません。