有価証券報告書-第6期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,299,681	6,129,364
セグメント間取引消去	△25,194	△16,769
連結財務諸表の売上高	5,274,487	6,112,595

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	774,222	794,636
セグメント間取引消去	17,630	15,423
全社費用(注)	△408,032	△467,250
連結財務諸表の営業利益	383,819	342,809

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,021,134	4,042,450
全社資産(注)	785,173	581,773
セグメント間取引消去	△728,051	△911,290
連結財務諸表の資産合計	3,078,256	3,712,933

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費(注)2	48,610	71,593	-	-	14,701	19,762	63,311	91,355
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)3	19,526	133,008	-	-	37,899	21,902	57,426	154,910

(注)1.「調整額」は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2.「減価償却費」には長期前払費用の償却額が含まれております。
3.「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には長期前払費用の増加額が含まれており、建設仮勘定及び未完成のソフトウエアの増加額は含まれておりません。