有価証券報告書-第9期(2024/07/01-2025/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,349,263	13,007,924
セグメント間取引消去	△1,380	△863
連結財務諸表の売上高	10,347,883	13,007,061

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	657,487	1,098,541
セグメント間取引消去	16,137	14,970
全社費用(注)	△526,955	△641,338
連結財務諸表の営業利益	146,669	472,173

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,331,071	9,635,912
全社資産(注)	357,456	150,711
セグメント間取引消去	△2,076,056	△3,185,271
連結財務諸表の資産合計	7,612,471	6,601,351

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費(注)2	134,718	161,737	-	-	15,464	20,625	150,182	182,362
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)3	81,280	460,389	-	-	11,299	13,638	92,580	474,026

(注)1.「調整額」は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2.「減価償却費」には長期前払費用の償却額が含まれております。
3.「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には長期前払費用の増加額が含まれており、建設仮勘定及び未完成のソフトウエアの増加額は含まれておりません。