有価証券報告書-第10期(2025/07/01-2026/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,007,924	13,568,233
セグメント間取引消去	△863	△4,160
連結財務諸表の売上高	13,007,061	13,564,073

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,098,541	1,158,891
セグメント間取引消去	14,970	16,082
全社費用(注)	△641,338	△677,985
連結財務諸表の営業利益	472,173	496,987

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,635,912	9,967,203
全社資産(注)	150,711	364,619
セグメント間取引消去	△3,185,271	△2,942,954
連結財務諸表の資産合計	6,601,351	7,388,868

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費(注)2	161,737	182,367	-	-	20,625	9,843	182,362	192,210
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)3	460,389	150,007	-	-	13,638	6,706	474,026	156,713

(注)1.「調整額」は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2.「減価償却費」には長期前払費用の償却額が含まれております。
3.「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には長期前払費用の増加額が含まれており、建設仮勘定及び未完成のソフトウエアの増加額は含まれておりません。